E-Rechnung-Validierungsregeln – Referenz

Eine Rechnung muss eine Spezifikationskennung (BT-24) haben.

normalize-space(rsm:ExchangedDocumentContext/ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter/ram:ID) != ''

Die Rechnungsnummer fehlt – jede Rechnung braucht eine eigene Nummer.

Eine Rechnung muss eine Rechnungsnummer (BT-1) haben.

normalize-space(rsm:ExchangedDocument/ram:ID) != ''

Das Rechnungsdatum fehlt.

Eine Rechnung muss ein Rechnungsdatum (BT-2) haben.

normalize-space(rsm:ExchangedDocument/ram:IssueDateTime/udt:DateTimeString[@format='102']) != ''

Eine Rechnung muss einen Rechnungstypcode (BT-3) haben.

normalize-space(rsm:ExchangedDocument/ram:TypeCode) != ''

Eine Rechnung muss einen Rechnungswährungscode (BT-5) haben.

normalize-space(rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:InvoiceCurrencyCode) != ''

Der Name des Verkäufers fehlt.

Eine Rechnung muss den Namen des Verkäufers (BT-27) enthalten.

normalize-space(rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:Name) != ''

Der Name des Käufers fehlt.

Eine Rechnung muss den Namen des Käufers (BT-44) enthalten.

normalize-space(rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:Name) != ''

Eine Rechnung muss die Postanschrift des Verkäufers enthalten.

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:PostalTradeAddress

Die Postanschrift des Verkäufers (BG-5) muss einen Ländercode des Verkäufers (BT-40) enthalten.

normalize-space(rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:CountryID) != ''

Eine Rechnung muss die Postanschrift des Käufers (BG-8) enthalten.

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:PostalTradeAddress

Die Postanschrift des Käufers muss einen Ländercode des Käufers (BT-55) enthalten.

normalize-space(rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:CountryID) != ''

Eine Rechnung muss die Summe der Nettobeträge der Rechnungspositionen (BT-106) haben.

(ram:LineTotalAmount)

Eine Rechnung muss den Gesamtbetrag der Rechnung ohne USt. (BT-109) haben.

(ram:TaxBasisTotalAmount)

Eine Rechnung muss den Gesamtbetrag der Rechnung mit USt. (BT-112) haben.

(ram:GrandTotalAmount)

Eine Rechnung muss den fälligen Zahlungsbetrag (BT-115) haben.

(ram:DuePayableAmount)

Die Rechnung hat keine Positionen – fügen Sie mindestens eine Rechnungsposition hinzu.

Eine Rechnung muss mindestens eine Rechnungsposition (BG-25) haben.

//ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem

Der Name des Zahlungsempfängers (BT-59) muss in der Rechnung angegeben werden, wenn der Zahlungsempfänger (BG-10) vom Verkäufer (BG-4) abweicht.

(ram:Name) and (not(ram:Name = ../../ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:Name) and not(ram:ID = ../../ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:ID) and not(ram:SpecifiedLegalOrganization/ram:ID = ../../ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:SpecifiedLegalOrganization/ram:ID))

Der Name des Steuervertreters des Verkäufers (BT-62) muss in der Rechnung angegeben werden, wenn der Verkäufer (BG-4) einen Steuervertreter (BG-11) hat.

(ram:Name)

Die Postanschrift des Steuervertreters des Verkäufers (BG-12) muss in der Rechnung angegeben werden, wenn der Verkäufer (BG-4) einen Steuervertreter (BG-11) hat.

(ram:PostalTradeAddress)

Die Postanschrift des Steuervertreters des Verkäufers (BG-12) muss einen Ländercode des Steuervertreters (BT-69) enthalten, wenn der Verkäufer (BG-4) einen Steuervertreter (BG-11) hat.

(ram:PostalTradeAddress/ram:CountryID)

Jede Rechnungsposition (BG-25) muss eine Kennung der Rechnungsposition (BT-126) haben.

normalize-space(ram:AssociatedDocumentLineDocument/ram:LineID) != ''

Jede Rechnungsposition (BG-25) muss eine in Rechnung gestellte Menge (BT-129) haben.

(ram:SpecifiedLineTradeDelivery/ram:BilledQuantity)

Eine Rechnungsposition (BG-25) muss einen Maßeinheitencode für die in Rechnung gestellte Menge (BT-130) haben.

(ram:SpecifiedLineTradeDelivery/ram:BilledQuantity/@unitCode)

Jede Rechnungsposition (BG-25) muss einen Nettobetrag der Rechnungsposition (BT-131) haben.

(ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation/ram:LineTotalAmount)

Einer Rechnungsposition fehlt die Artikelbezeichnung – geben Sie in jeder Position an, was Sie berechnen.

Jede Rechnungsposition (BG-25) muss den Artikelnamen (BT-153) enthalten.

normalize-space(ram:SpecifiedTradeProduct/ram:Name) != ''

Einer Rechnungsposition fehlt der Nettopreis (der Preis pro Einheit ohne Umsatzsteuer).

Jede Rechnungsposition (BG-25) muss den Nettopreis des Artikels (BT-146) enthalten.

(ram:SpecifiedLineTradeAgreement/ram:NetPriceProductTradePrice/ram:ChargeAmount)

Ein Artikelpreis ist negativ – geben Sie Preise positiv an und nutzen Sie für Minderungen einen Nachlass oder eine Gutschrift.

Der Nettopreis des Artikels (BT-146) darf NICHT negativ sein.

Der Bruttopreis des Artikels (BT-148) darf NICHT negativ sein.

Wenn sowohl das Startdatum des Rechnungszeitraums (BT-73) als auch das Enddatum des Rechnungszeitraums (BT-74) angegeben sind, muss das Enddatum (BT-74) nach oder gleich dem Startdatum (BT-73) liegen.

Wenn sowohl das Startdatum des Positionszeitraums (BT-134) als auch das Enddatum des Positionszeitraums (BT-135) angegeben sind, muss das Enddatum (BT-135) nach oder gleich dem Startdatum (BT-134) liegen.

Jeder Nachlass auf Dokumentebene (BG-20) muss einen Nachlassbetrag auf Dokumentebene (BT-92) haben.

(../ram:ActualAmount)

Jeder Nachlass auf Dokumentebene (BG-20) muss einen USt.-Kategoriecode des Nachlasses auf Dokumentebene (BT-95) haben.

(../ram:CategoryTradeTax[upper-case(ram:TypeCode) = 'VAT']/ram:CategoryCode)

Jeder Nachlass auf Dokumentebene (BG-20) muss einen Nachlassgrund auf Dokumentebene (BT-97) oder einen Nachlassgrundcode auf Dokumentebene (BT-98) haben.

(../ram:Reason) or (../ram:ReasonCode)

Jeder Zuschlag auf Dokumentebene (BG-21) muss einen Zuschlagsbetrag auf Dokumentebene (BT-99) haben.

(../ram:ActualAmount)

Jeder Zuschlag auf Dokumentebene (BG-21) muss einen USt.-Kategoriecode des Zuschlags auf Dokumentebene (BT-102) haben.

(../ram:CategoryTradeTax[upper-case(ram:TypeCode) = 'VAT']/ram:CategoryCode)

Jeder Zuschlag auf Dokumentebene (BG-21) muss einen Zuschlagsgrund auf Dokumentebene (BT-104) oder einen Zuschlagsgrundcode auf Dokumentebene (BT-105) haben.

(../ram:Reason) or (../ram:ReasonCode)

Jeder Nachlass einer Rechnungsposition (BG-27) muss einen Nachlassbetrag der Rechnungsposition (BT-136) haben.

(../ram:ActualAmount)

Jeder Nachlass einer Rechnungsposition (BG-27) muss einen Nachlassgrund der Rechnungsposition (BT-139) oder einen Nachlassgrundcode der Rechnungsposition (BT-140) haben.

(../ram:Reason) or (../ram:ReasonCode)

Jeder Zuschlag einer Rechnungsposition (BG-28) muss einen Zuschlagsbetrag der Rechnungsposition (BT-141) haben.

(../ram:ActualAmount)

Jeder Zuschlag einer Rechnungsposition muss einen Zuschlagsgrund oder einen Nachlassgrundcode der Rechnungsposition haben.

(../ram:Reason) or (../ram:ReasonCode)

Jede USt.-Aufschlüsselung (BG-23) muss einen steuerpflichtigen Betrag der USt.-Kategorie (BT-116) haben.

(ram:BasisAmount)

Jede USt.-Aufschlüsselung (BG-23) muss einen Steuerbetrag der USt.-Kategorie (BT-117) haben.

(ram:CalculatedAmount)

Jede USt.-Aufschlüsselung (BG-23) muss durch einen USt.-Kategoriecode (BT-118) definiert sein.

(.[upper-case(ram:TypeCode) = 'VAT']/ram:CategoryCode)

Jede USt.-Aufschlüsselung (BG-23) muss einen Satz der USt.-Kategorie (BT-119) haben, außer wenn die Rechnung nicht der USt. unterliegt.

(.[upper-case(ram:TypeCode) = 'VAT']/ram:RateApplicablePercent) or (.[upper-case(ram:TypeCode) = 'VAT']/ram:CategoryCode = 'O')

Eine Zahlungsanweisung (BG-16) muss den Zahlungsmittel-Typcode (BT-81) angeben.

(ram:TypeCode)

Es sind Überweisungsangaben vorhanden, aber die Kontonummer (IBAN) fehlt.

Eine Kennung des Zahlungskontos (BT-84) muss vorhanden sein, wenn Informationen zur Überweisung (BG-17) in der Rechnung angegeben sind.

(ram:IBANID) or (ram:ProprietaryID)

Gemäß den Sicherheitsstandards für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige primäre Kartennummer (BT-87) enthalten.

string-length(ram:ID)<=10

Jedes zusätzliche Begleitdokument (BG-24) muss eine Referenz auf das Begleitdokument (BT-122) enthalten.

normalize-space(ram:IssuerAssignedID) != ''

Wenn der Code der USt.-Buchungswährung (BT-6) vorhanden ist, muss der Gesamt-USt.-Betrag der Rechnung in der Buchungswährung (BT-111) angegeben werden.

not(/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:TaxCurrencyCode) or (/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:TaxCurrencyCode and (ram:TaxTotalAmount/@currencyID = /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:TaxCurrencyCode) and not(/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:TaxCurrencyCode = /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:InvoiceCurrencyCode))

Jedes Artikelattribut (BG-32) muss einen Artikelattributnamen (BT-160) und einen Artikelattributwert (BT-161) enthalten.

(ram:Description) and (ram:Value)

Jede Referenz auf eine vorausgehende Rechnung (BG-3) muss eine Referenz auf eine vorausgehende Rechnung (BT-25) enthalten.

normalize-space(ram:IssuerAssignedID) != ''

Jeder Steuervertreter des Verkäufers (BG-11) muss eine USt-IdNr. des Steuervertreters des Verkäufers (BT-63) haben.

normalize-space(ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID[@schemeID='VA']) != ''

Jede Lieferadresse (BG-15) muss einen Ländercode der Lieferadresse (BT-80) enthalten.

(ram:ShipToTradeParty/ram:PostalTradeAddress and normalize-space(ram:ShipToTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:CountryID) != '') or not (ram:ShipToTradeParty/ram:PostalTradeAddress)

Als Zahlungsart ist eine Überweisung angegeben, daher ist die Kontonummer (IBAN) des Zahlungsempfängers erforderlich.

Wenn der Zahlungsmittel-Typcode (BT-81) eine SEPA-Überweisung, eine inländische Überweisung oder eine internationale Nicht-SEPA-Überweisung bedeutet, muss die Kennung des Zahlungskontos (BT-84) vorhanden sein.

(ram:IBANID) or (ram:ProprietaryID)

Bei der elektronischen Adresse des Verkäufers fehlt das Schema – geben Sie an, welche Art von Kennung es ist (z. B. USt-IdNr. oder GLN).

Die elektronische Adresse des Verkäufers (BT-34) muss eine Schemakennung haben.

normalize-space(rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:URIUniversalCommunication[1]/ram:URIID/@schemeID) != '' or not (rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:URIUniversalCommunication)

Bei der elektronischen Adresse des Käufers fehlt das Schema – geben Sie an, welche Art von Kennung es ist (z. B. USt-IdNr. oder GLN).

Die elektronische Adresse des Käufers (BT-49) muss eine Schemakennung haben.

normalize-space(rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:URIUniversalCommunication[1]/ram:URIID/@schemeID) != '' or not (rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:URIUniversalCommunication)

Die Standardkennung des Artikels (BT-157) muss eine Schemakennung haben.

normalize-space(ram:SpecifiedTradeProduct/ram:GlobalID/@schemeID) != '' or not (ram:SpecifiedTradeProduct/ram:GlobalID)

Die Klassifikationskennung des Artikels (BT-158) muss eine Schemakennung haben.

normalize-space(ram:ClassCode/@listID) != '' or not (ram:ClassCode)

Eine Rechnung darf höchstens ein Zahlungskartenkonto (BG-18) enthalten.

(ram:ChargeIndicator)

Das Datum des USt.-Anspruchs (BT-7) und der Code für das Datum des USt.-Anspruchs (BT-8) schließen sich gegenseitig aus.

((//ram:TaxPointDate) and not(//ram:DueDateTypeCode)) or (not (//ram:TaxPointDate) and (//ram:DueDateTypeCode)) or (not (//ram:TaxPointDate) and not (//ram:DueDateTypeCode))

Einer Rechnungsposition fehlt die Umsatzsteuerkategorie – z. B. S (Normalsatz), Z (Nullsatz), E (befreit) oder AE (Reverse Charge).

Jede Rechnungsposition (BG-25) muss mit einem USt.-Kategoriecode des in Rechnung gestellten Artikels (BT-151) kategorisiert werden.

(ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[upper-case(ram:TypeCode) = 'VAT']/ram:CategoryCode)

Der Nachlassgrundcode auf Dokumentebene (BT-98) und der Nachlassgrund auf Dokumentebene (BT-97) müssen denselben Nachlasstyp angeben.

true()

Der Zuschlagsgrundcode auf Dokumentebene (BT-105) und der Zuschlagsgrund auf Dokumentebene (BT-104) müssen denselben Zuschlagstyp angeben.

true()

Der Nachlassgrundcode der Rechnungsposition (BT-140) und der Nachlassgrund der Rechnungsposition (BT-139) müssen denselben Nachlassgrundtyp angeben.

true()

Der Zuschlagsgrundcode der Rechnungsposition (BT-145) und der Zuschlagsgrund der Rechnungsposition (BT-144) müssen denselben Zuschlagsgrundtyp angeben.

true()

Eine USt-IdNr. muss mit dem zweistelligen Ländercode beginnen, z. B. DE123456789 (Griechenland verwendet EL).

Die USt-IdNr. des Verkäufers (BT-31), die USt-IdNr. des Steuervertreters des Verkäufers (BT-63) und die USt-IdNr. des Käufers (BT-48) müssen ein Präfix gemäß ISO-Code ISO 3166-1 alpha-2 haben, anhand dessen das Ausstellungsland identifiziert werden kann. Griechenland darf jedoch das Präfix 'EL' verwenden.

contains(' 1A AD AE AF AG AI AL AM AN AO AQ AR AS AT AU AW AX AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BL BJ BM BN BO BQ BR BS BT BV BW BY BZ CA CC CD CF CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CW CX CY CZ DE DJ DK DM DO DZ EC EE EG EH EL ER ES ET FI FJ FK FM FO FR GA GB GD GE GF GG GH GI GL GM GN GP GQ GR GS GT GU GW GY HK HM HN HR HT HU ID IE IL IM IN IO IQ IR IS IT JE JM JO JP KE KG KH KI KM KN KP KR KW KY KZ LA LB LC LI LK LR LS LT LU LV LY MA MC MD ME MF MG MH MK ML MM MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ NA NC NE NF NG NI NL NO NP NR NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL PM PN PR PS PT PW PY QA RE RO RS RU RW SA SB SC SD SE SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SR ST SV SX SY SZ TC TD TF TG TH TJ TK TL TM TN TO TR TT TV TW TZ UA UG UM US UY UZ VA VC VE VG VI VN VU WF WS XI YE YT ZA ZM ZW ', concat(' ', substring(.,1,2), ' '))

Die Summe der Positionsbeträge in der Rechnung stimmt nicht mit den addierten Positionsbeträgen überein – meist eine Rundungsdifferenz oder eine nachträglich geänderte Position.

Summe der Nettobeträge der Rechnungspositionen (BT-106) = Summe der Nettobeträge der Rechnungspositionen (BT-131).

xs:decimal(ram:LineTotalAmount) = round(xs:decimal(sum(../../ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation/ram:LineTotalAmount)) * xs:decimal(100)) div xs:decimal(100)

Summe der Nachlässe auf Dokumentebene (BT-107) = Summe der Nachlassbeträge auf Dokumentebene (BT-92).

(not(/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge[ram:ChargeIndicator/udt:Indicator=false()])and not (ram:AllowanceTotalAmount)) or ram:AllowanceTotalAmount = (round(sum(/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge[ram:ChargeIndicator/udt:Indicator=false()]/ram:ActualAmount)* 10 * 10 ) div 100)

Summe der Zuschläge auf Dokumentebene (BT-108) = Summe der Zuschlagsbeträge auf Dokumentebene (BT-99).

(not(/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge[ram:ChargeIndicator/udt:Indicator=true()])and not (ram:ChargeTotalAmount)) or ram:ChargeTotalAmount = (round(sum(/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge[ram:ChargeIndicator/udt:Indicator=true()]/ram:ActualAmount)* 10 * 10 ) div 100)

Der Gesamtbetrag ohne Umsatzsteuer muss der Summe der Positionen abzüglich Nachlässen und zuzüglich Zuschlägen auf Belegebene entsprechen.

Gesamtbetrag der Rechnung ohne USt. (BT-109) = Summe der Nettobeträge der Rechnungspositionen (BT-131) - Summe der Nachlässe auf Dokumentebene (BT-107) + Summe der Zuschläge auf Dokumentebene (BT-108).

(xs:decimal(ram:TaxBasisTotalAmount) = round((xs:decimal(ram:LineTotalAmount) - xs:decimal(ram:AllowanceTotalAmount) + xs:decimal(ram:ChargeTotalAmount)) *10 * 10) div 100) or ((xs:decimal(ram:TaxBasisTotalAmount) = round((xs:decimal(ram:LineTotalAmount) - xs:decimal(ram:AllowanceTotalAmount)) *10 * 10) div 100) and not (ram:ChargeTotalAmount)) or ((xs:decimal(ram:TaxBasisTotalAmount) = round((xs:decimal(ram:LineTotalAmount) + xs:decimal(ram:ChargeTotalAmount)) *10 * 10) div 100) and not (ram:AllowanceTotalAmount)) or ((xs:decimal(ram:TaxBasisTotalAmount) = round((xs:decimal(ram:LineTotalAmount)) *10 * 10) div 100) and not (ram:ChargeTotalAmount) and not (ram:AllowanceTotalAmount))

Der Gesamtbetrag mit Umsatzsteuer muss dem Betrag ohne Umsatzsteuer zuzüglich des Umsatzsteuerbetrags entsprechen.

Gesamtbetrag der Rechnung mit USt. (BT-112) = Gesamtbetrag der Rechnung ohne USt. (BT-109) + Gesamt-USt.-Betrag der Rechnung (BT-110).

every $Currency in rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:InvoiceCurrencyCode satisfies ( count ( rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ram:TaxTotalAmount[@currencyID=$Currency] ) eq 1 and (//ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/xs:decimal(ram:GrandTotalAmount) = round( (//ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/xs:decimal(ram:TaxBasisTotalAmount) + (//ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/xs:decimal(ram:TaxTotalAmount[@currencyID=$Currency]))) * 10 * 10) div 100)) or (//ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/xs:decimal(ram:GrandTotalAmount) = (//ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/xs:decimal(ram:TaxBasisTotalAmount)))

Der fällige Betrag muss dem Gesamtbetrag mit Umsatzsteuer abzüglich bereits gezahlter Beträge zuzüglich des Rundungsbetrags entsprechen.

Fälliger Zahlungsbetrag (BT-115) = Gesamtbetrag der Rechnung mit USt. (BT-112) - Bereits gezahlter Betrag (BT-113) + Rundungsbetrag (BT-114).

(xs:decimal(ram:DuePayableAmount) = xs:decimal(ram:GrandTotalAmount) - xs:decimal(ram:TotalPrepaidAmount) + xs:decimal(ram:RoundingAmount)) or ((xs:decimal(ram:DuePayableAmount) = xs:decimal(ram:GrandTotalAmount) + xs:decimal(ram:RoundingAmount)) and not (xs:decimal(ram:TotalPrepaidAmount))) or ((xs:decimal(ram:DuePayableAmount) = xs:decimal(ram:GrandTotalAmount) - xs:decimal(ram:TotalPrepaidAmount)) and not (xs:decimal(ram:RoundingAmount))) or ((xs:decimal(ram:DuePayableAmount) = xs:decimal(ram:GrandTotalAmount)) and not (xs:decimal(ram:TotalPrepaidAmount)) and not (xs:decimal(ram:RoundingAmount)))

Ein Steuerbetrag in der Umsatzsteueraufschlüsselung entspricht nicht Bemessungsgrundlage × Steuersatz, auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Steuerbetrag der USt.-Kategorie (BT-117) = Steuerpflichtiger Betrag der USt.-Kategorie (BT-116) x (Satz der USt.-Kategorie (BT-119) / 100), auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Die Rechnung hat keine Umsatzsteueraufschlüsselung – mindestens eine Steuergruppe (Kategorie, Satz, Bemessungsgrundlage, Steuer) ist nötig, auch bei 0 %.

Eine Rechnung muss mindestens eine USt.-Aufschlüsselungsgruppe (BG-23) haben.

//rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax

Jeder Nachlass auf Dokumentebene (BG-20) muss einen Nachlassgrund auf Dokumentebene (BT-97) oder einen Nachlassgrundcode auf Dokumentebene (BT-98) oder beides enthalten.

(../ram:Reason) or (../ram:ReasonCode)

Jeder Zuschlag auf Dokumentebene (BG-21) muss einen Zuschlagsgrund auf Dokumentebene (BT-104) oder einen Zuschlagsgrundcode auf Dokumentebene (BT-105) oder beides enthalten.

(../ram:Reason) or (../ram:ReasonCode)

Es ist ein Betrag fällig, daher braucht die Rechnung ein Fälligkeitsdatum oder Zahlungsbedingungen.

Wenn der fällige Zahlungsbetrag (BT-115) positiv ist, muss entweder das Zahlungsfälligkeitsdatum (BT-9) oder die Zahlungsbedingungen (BT-20) vorhanden sein.

Eine Rechnung, die eine Rechnungsposition, einen Nachlass auf Dokumentebene oder einen Zuschlag auf Dokumentebene enthält, bei der der USt.-Kategoriecode "Umkehrung der Steuerschuldnerschaft" ist, muss in der USt.-Aufschlüsselung genau einen USt.-Kategoriecode gleich "Umkehrung der Steuerschuldnerschaft" enthalten.

(count(//ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='AE'])=0 and count(//ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='AE'])=0 and count(//ram:CategoryTradeTax[ram:CategoryCode='AE'])=0) or ( count(//ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='AE'])=1 and (exists(//ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='AE']) or exists(//ram:CategoryTradeTax[ram:CategoryCode='AE'])))

Es wird Reverse Charge verwendet, daher müssen beide Parteien steuerlich angegeben sein: die USt-IdNr. (oder Steuernummer) des Verkäufers und die USt-IdNr. (oder Registernummer) des Käufers.

Eine Rechnung, die eine Rechnungsposition enthält, bei der der USt.-Kategoriecode des in Rechnung gestellten Artikels "Umkehrung der Steuerschuldnerschaft" ist, muss die USt-IdNr. des Verkäufers, die Steuerregistrierungskennung des Verkäufers und/oder die USt-IdNr. des Steuervertreters des Verkäufers sowie die USt-IdNr. des Käufers und/oder die rechtliche Registrierungskennung des Käufers enthalten.

(//ram:SellerTradeParty/ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID[@schemeID = ('VA', 'FC')] or //ram:SellerTaxRepresentativeTradeParty/ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID[@schemeID = 'VA']) and (//ram:BuyerTradeParty/ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID[@schemeID = 'VA'] or //ram:BuyerTradeParty/ram:SpecifiedLegalOrganization/ram:ID)

In einer Rechnungsposition, bei der der USt.-Kategoriecode des in Rechnung gestellten Artikels "Umkehrung der Steuerschuldnerschaft" ist, muss der USt.-Satz des in Rechnung gestellten Artikels 0 (null) sein.

ram:RateApplicablePercent = 0

Der Steuerbetrag der USt.-Kategorie in einer USt.-Aufschlüsselung, bei der der USt.-Kategoriecode "Umkehrung der Steuerschuldnerschaft" ist, muss 0 (null) sein.

../ram:CalculatedAmount = 0

Eine Steuergruppe mit Reverse Charge braucht einen Befreiungsgrund – den Code VATEX-EU-AE oder den Text „Reverse charge“.

Eine USt.-Aufschlüsselung mit dem USt.-Kategoriecode "Umkehrung der Steuerschuldnerschaft" muss einen USt.-Befreiungsgrundcode oder den Befreiungsgrundtext "Umkehrung der Steuerschuldnerschaft" haben.

(../ram:ExemptionReason) or (../ram:ExemptionReasonCode)

Eine Rechnung, die eine Rechnungsposition, einen Nachlass auf Dokumentebene oder einen Zuschlag auf Dokumentebene enthält, bei der der USt.-Kategoriecode "Von der USt. befreit" ist, muss genau eine USt.-Aufschlüsselung mit dem USt.-Kategoriecode gleich "Von der USt. befreit" enthalten.

(count(//ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='E'])=0 and count(//ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='E'])=0 and count(//ram:CategoryTradeTax[ram:CategoryCode='E'])=0) or ( count(//ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='E'])=1 and (exists(//ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='E']) or exists(//ram:CategoryTradeTax[ram:CategoryCode='E'])))

Eine Rechnung, die eine Rechnungsposition enthält, bei der der USt.-Kategoriecode des in Rechnung gestellten Artikels "Von der USt. befreit" ist, muss die USt-IdNr. des Verkäufers, die Steuerregistrierungskennung des Verkäufers und/oder die USt-IdNr. des Steuervertreters des Verkäufers enthalten.

/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID[@schemeID = ('VA', 'FC')] or /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTaxRepresentativeTradeParty/ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID[@schemeID = 'VA']

Eine Rechnung, die eine Rechnungsposition, einen Nachlass auf Dokumentebene oder einen Zuschlag auf Dokumentebene enthält, bei der der USt.-Kategoriecode "Ausfuhr außerhalb der EU" ist, muss in der USt.-Aufschlüsselung genau einen USt.-Kategoriecode gleich "Ausfuhr außerhalb der EU" enthalten.

(count(//ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='G'])=0 and count(//ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='G'])=0 and count(//ram:CategoryTradeTax[ram:CategoryCode='G'])=0) or ( count(//ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='G'])=1 and (exists(//ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='G']) or exists(//ram:CategoryTradeTax[ram:CategoryCode='G'])))

Eine Rechnung, die eine Rechnungsposition enthält, bei der der USt.-Kategoriecode des in Rechnung gestellten Artikels "Ausfuhr außerhalb der EU" ist, muss die USt-IdNr. des Verkäufers oder die USt-IdNr. des Steuervertreters des Verkäufers enthalten.

(//ram:SellerTradeParty/ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID[@schemeID = 'VA'] or //ram:SellerTaxRepresentativeTradeParty/ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID[@schemeID = 'VA'])

Eine Rechnung, die eine Rechnungsposition, einen Nachlass auf Dokumentebene oder einen Zuschlag auf Dokumentebene enthält, bei der der USt.-Kategoriecode "Innergemeinschaftliche Lieferung" ist, muss in der USt.-Aufschlüsselung genau einen USt.-Kategoriecode gleich "Innergemeinschaftliche Lieferung" enthalten.

(count(//ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='K'])=0 and count(//ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='K'])=0 and count(//ram:CategoryTradeTax[ram:CategoryCode='K'])=0) or ( count(//ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='K'])=1 and (exists(//ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='K']) or exists(//ram:CategoryTradeTax[ram:CategoryCode='K'])))

Eine Rechnung, die eine Rechnungsposition enthält, bei der der USt.-Kategoriecode des in Rechnung gestellten Artikels "Innergemeinschaftliche Lieferung" ist, muss die USt-IdNr. des Verkäufers oder die USt-IdNr. des Steuervertreters des Verkäufers sowie die USt-IdNr. des Käufers enthalten.

(//ram:SellerTradeParty/ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID[@schemeID = 'VA'] or //ram:SellerTaxRepresentativeTradeParty/ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID[@schemeID = 'VA']) and //ram:BuyerTradeParty/ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID[@schemeID = 'VA']

Eine Rechnung, die eine Rechnungsposition, einen Nachlass auf Dokumentebene oder einen Zuschlag auf Dokumentebene enthält, bei der der USt.-Kategoriecode "Nicht der USt. unterliegend" ist, muss genau eine USt.-Aufschlüsselungsgruppe mit dem USt.-Kategoriecode gleich "Nicht der USt. unterliegend" enthalten.

not(//ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='O']) or ( count(//ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='O'])=1 and (exists(//ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='O']) or exists(//ram:CategoryTradeTax[ram:CategoryCode='O'])))

Ein Teil der Rechnung nutzt den Normalsatz (Kategorie S), aber die Umsatzsteueraufschlüsselung enthält keinen Eintrag dafür.

Eine Rechnung, die eine Rechnungsposition, einen Nachlass auf Dokumentebene oder einen Zuschlag auf Dokumentebene enthält, bei der der USt.-Kategoriecode "Regelsatz" ist, muss in der USt.-Aufschlüsselung mindestens einen USt.-Kategoriecode gleich "Regelsatz" enthalten.

Es wird der Normalsatz verwendet, daher muss die USt-IdNr. (oder Steuernummer) des Verkäufers auf der Rechnung stehen.

Eine Rechnung, die eine Rechnungsposition enthält, bei der der USt.-Kategoriecode des in Rechnung gestellten Artikels "Regelsatz" ist, muss die USt-IdNr. des Verkäufers, die Steuerregistrierungskennung des Verkäufers und/oder die USt-IdNr. des Steuervertreters des Verkäufers enthalten.

/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID[@schemeID = ('VA', 'FC')] or /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTaxRepresentativeTradeParty/ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID[@schemeID = 'VA']

Eine Rechnung, die eine Rechnungsposition, einen Nachlass auf Dokumentebene oder einen Zuschlag auf Dokumentebene enthält, bei der der USt.-Kategoriecode "Nullsatz" ist, muss in der USt.-Aufschlüsselung genau einen USt.-Kategoriecode gleich "Nullsatz" enthalten.

(count(//ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='Z'])=0 and count(//ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='Z'])=0 and count(//ram:CategoryTradeTax[ram:CategoryCode='Z'])=0) or ( count(//ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='Z'])=1 and (exists(//ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax[ram:CategoryCode='Z']) or exists(//ram:CategoryTradeTax[ram:CategoryCode='Z'])))

Eine Rechnung, die eine Rechnungsposition enthält, bei der der USt.-Kategoriecode des in Rechnung gestellten Artikels "Nullsatz" ist, muss die USt-IdNr. des Verkäufers, die Steuerregistrierungskennung des Verkäufers und/oder die USt-IdNr. des Steuervertreters des Verkäufers enthalten.

/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID[@schemeID = ('VA', 'FC')] or /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTaxRepresentativeTradeParty/ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID[@schemeID = 'VA']

Die maximal zulässige Anzahl von Dezimalstellen für den Nachlassbetrag auf Dokumentebene (BT-92) ist 2.

string-length(substring-after(../ram:ActualAmount,'.'))<=2

Die maximal zulässige Anzahl von Dezimalstellen für den Nachlassbasisbetrag auf Dokumentebene (BT-93) ist 2.

string-length(substring-after(../ram:BasisAmount,'.'))<=2

Die maximal zulässige Anzahl von Dezimalstellen für den Zuschlagsbetrag auf Dokumentebene (BT-99) ist 2.

string-length(substring-after(../ram:ActualAmount,'.'))<=2

Die maximal zulässige Anzahl von Dezimalstellen für den Zuschlagsbasisbetrag auf Dokumentebene (BT-100) ist 2.

string-length(substring-after(../ram:BasisAmount,'.'))<=2

Die maximal zulässige Anzahl von Dezimalstellen für die Summe der Nettobeträge der Rechnungspositionen (BT-106) ist 2.

string-length(substring-after(ram:LineTotalAmount,'.'))<=2

Die maximal zulässige Anzahl von Dezimalstellen für die Summe der Nachlässe auf Dokumentebene (BT-107) ist 2.

string-length(substring-after(ram:AllowanceTotalAmount,'.'))<=2

Die maximal zulässige Anzahl von Dezimalstellen für die Summe der Zuschläge auf Dokumentebene (BT-108) ist 2.

string-length(substring-after(ram:ChargeTotalAmount,'.'))<=2

Die maximal zulässige Anzahl von Dezimalstellen für den Gesamtbetrag der Rechnung ohne USt. (BT-109) ist 2.

string-length(substring-after(ram:TaxBasisTotalAmount,'.'))<=2

Die maximal zulässige Anzahl von Dezimalstellen für den Gesamt-USt.-Betrag der Rechnung (BT-110) ist 2.

not(ram:TaxTotalAmount) or ram:TaxTotalAmount[(@currencyID =/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:InvoiceCurrencyCode and . = round(. * 100) div 100) or not (@currencyID =/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:InvoiceCurrencyCode)]

Die maximal zulässige Anzahl von Dezimalstellen für den Gesamtbetrag der Rechnung mit USt. (BT-112) ist 2.

string-length(substring-after(ram:GrandTotalAmount,'.'))<=2

Die maximal zulässige Anzahl von Dezimalstellen für den Gesamt-USt.-Betrag der Rechnung in der Buchungswährung (BT-111) ist 2.

not(ram:TaxTotalAmount) or ram:TaxTotalAmount[(@currencyID =/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:TaxCurrencyCode and . = round(. * 100) div 100) or not (/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:TaxCurrencyCode)]

Die maximal zulässige Anzahl von Dezimalstellen für den bereits gezahlten Betrag (BT-113) ist 2.

string-length(substring-after(ram:TotalPrepaidAmount,'.'))<=2

Die maximal zulässige Anzahl von Dezimalstellen für den Rundungsbetrag (BT-114) ist 2.

string-length(substring-after(ram:RoundingAmount,'.'))<=2

Die maximal zulässige Anzahl von Dezimalstellen für den fälligen Zahlungsbetrag (BT-115) ist 2.

string-length(substring-after(ram:DuePayableAmount,'.'))<=2

Die GLN muss gemäß den GS1-Regeln ein gültiges Format haben.

matches(normalize-space(), '^[0-9]+$') and u:gln(normalize-space())

Die norwegische Organisationsnummer MUSS im korrekten Format angegeben werden.

matches(normalize-space(), '^[0-9]{9}$') and u:mod11(normalize-space())

Die dänische Organisationsnummer (CVR) MUSS im korrekten Format angegeben werden.

(string-length(string()) = 10 and substring(string(), 1, 2) = 'DK' and string-length(translate(substring(string(), 3, 8), '1234567890', '')) = 0) or (string-length(string()) = 8) and (string-length(translate(substring(string(), 1, 8),'1234567890', '')) = 0)

Die belgische Unternehmensnummer MUSS im korrekten Format angegeben werden.

matches(normalize-space(), '^[0-9]{10}$') and u:mod97-0208(normalize-space())

Der IPA-Code (Codice Univoco Unità Organizzativa) muss im korrekten Format angegeben werden.

u:checkCodiceIPA(normalize-space())

Die Steuernummer (Codice Fiscale) muss im korrekten Format angegeben werden.

u:checkCF(normalize-space())

Die Steuernummer (Codice Fiscale) muss im korrekten Format angegeben werden.

u:checkCF(normalize-space())

Die italienische USt.-Nummer (Partita Iva) muss im korrekten Format angegeben werden.

u:checkPIVAseIT(normalize-space())

Die italienische USt.-Nummer (Partita Iva) muss im korrekten Format angegeben werden.

u:checkPIVAseIT(normalize-space())

Die schwedische Organisationsnummer MUSS im korrekten Format angegeben werden.

string-length(normalize-space()) = 10 and string(number(normalize-space())) != 'NaN' and u:checkSEOrgnr(normalize-space())

Die australische Geschäftsnummer (ABN) MUSS im korrekten Format angegeben werden.

matches(normalize-space(), '^[0-9]{11}$') and u:abn(normalize-space())

Die Geschäftsprozesskennung (ProfileID) fehlt – für eine normale PEPPOL-Rechnung lautet sie urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0.

Der Geschäftsprozess MUSS angegeben werden.

cbc:ProfileID

Auf Dokumentebene ist nicht mehr als ein Hinweis zulässig.

count(cbc:Note) <= 1 or ($supplierCountryIsDE and $customerCountryIsDE)

Die Rechnung braucht eine Käuferreferenz oder eine Bestellnummer – fragen Sie Ihren Kunden, welche er verwendet.

Eine Käuferreferenz oder eine Bestellreferenz MUSS angegeben werden.

cbc:BuyerReference or cac:OrderReference/cbc:ID

Die Spezifikationskennung (CustomizationID) ist nicht die von PEPPOL BIS 3.0 – die Datei wurde womöglich für ein anderes Format erstellt.

Die Spezifikationskennung MUSS den Wert 'urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0' haben.

starts-with(normalize-space(cbc:CustomizationID/text()), 'urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0')

Der Code der USt.-Buchungswährung MUSS sich vom Code der Rechnungswährung unterscheiden, sofern angegeben.

not(normalize-space(text()) = normalize-space(../cbc:DocumentCurrencyCode/text()))

Der Geschäftsprozess MUSS das Format 'urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:NN:1.0' haben, wobei NN die Prozessnummer angibt.

$profile != 'Unknown'

Das Dokument enthält ein leeres Element – ein XML-Tag ohne Wert. Füllen Sie das Feld aus oder entfernen Sie es, statt es leer zu lassen.

Das Dokument DARF keine leeren Elemente enthalten.

false()

Die elektronische Adresse des Käufers (Peppol-ID) fehlt – an sie wird die Rechnung im Peppol-Netzwerk zugestellt.

Die elektronische Adresse des Käufers MUSS angegeben werden.

cbc:EndpointID

Die elektronische Adresse des Verkäufers (Peppol-ID) fehlt.

Die elektronische Adresse des Verkäufers MUSS angegeben werden.

cbc:EndpointID

Der Basisbetrag des Nachlasses/Zuschlags MUSS angegeben werden, wenn der Prozentsatz des Nachlasses/Zuschlags angegeben ist.

false()

Der Prozentsatz des Nachlasses/Zuschlags MUSS angegeben werden, wenn der Basisbetrag des Nachlasses/Zuschlags angegeben ist.

false()

Der Wert des ChargeIndicator für Nachlass/Zuschlag MUSS 'true' oder 'false' sein.

normalize-space(cbc:ChargeIndicator/text()) = 'true' or normalize-space(cbc:ChargeIndicator/text()) = 'false'

Ein Zuschlag auf Preisebene ist NICHT zulässig. Nur der Wert 'false' ist zulässig.

normalize-space(cbc:ChargeIndicator) = 'false'

Wenn ein Bruttopreis angegeben ist, muss der Nettopreis dem Bruttopreis abzüglich des Preisnachlasses entsprechen.

Der Nettopreis des Artikels MUSS gleich (Bruttopreis - Nachlassbetrag) sein, wenn ein Bruttopreis angegeben ist.

not(cbc:BaseAmount) or xs:decimal(../cbc:PriceAmount) = xs:decimal(cbc:BaseAmount) - xs:decimal(cbc:Amount)

Ein Betrag hat eine andere Währung als die Rechnung – alle Beträge müssen in der Rechnungswährung stehen (nur die Umsatzsteuer in Buchungswährung darf abweichen).

Alle currencyID-Attribute müssen denselben Wert wie der Rechnungswährungscode (BT-5) haben, mit Ausnahme des Gesamt-USt.-Betrags der Rechnung in der Buchungswährung (BT-111).

@currencyID = $documentCurrencyCode

Es muss genau eine Umsatzsteuersumme mit Aufschlüsselung in der Rechnungswährung geben.

Es DARF nur eine Steuersumme mit Steuerteilbeträgen angegeben werden.

count(cac:TaxTotal[cac:TaxSubtotal]) = 1

Es DARF nur eine Steuersumme ohne Steuerteilbeträge angegeben werden, wenn der Steuerwährungscode angegeben ist.

count(cac:TaxTotal[not(cac:TaxSubtotal)]) = (if (cbc:TaxCurrencyCode) then 1 else 0)

Der Gesamt-USt.-Betrag der Rechnung und der Gesamt-USt.-Betrag der Rechnung in der Buchungswährung MÜSSEN dasselbe Vorzeichen haben.

not(cbc:TaxCurrencyCode) or (cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount[@currencyID=normalize-space(../../cbc:TaxCurrencyCode)] <= 0 and cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount[@currencyID=normalize-space(../../cbc:DocumentCurrencyCode)] <= 0) or (cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount[@currencyID=normalize-space(../../cbc:TaxCurrencyCode)] >= 0 and cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount[@currencyID=normalize-space(../../cbc:DocumentCurrencyCode)] >= 0)

Für Lastschriften MUSS eine Mandatsreferenz angegeben werden.

cac:PaymentMandate/cbc:ID

Auf Dokumentebene ist nur eine Projektreferenz zulässig.

(count(cac:AdditionalDocumentReference[cbc:DocumentTypeCode='50']) <= 1)

Pro Position ist nur ein in Rechnung gestelltes Objekt zulässig.

(count(cac:DocumentReference) <= 1)

Das Element Dokumentreferenz kann nur für das Objekt der Rechnungsposition verwendet werden.

(not(cac:DocumentReference) or (cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode='130'))

Der Zeitraum einer Position beginnt vor dem Rechnungszeitraum – Positionszeiträume müssen innerhalb davon liegen.

Das Startdatum des Positionszeitraums MUSS innerhalb des Rechnungszeitraums liegen.

xs:date(text()) >= xs:date(../../../cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate)

Der Zeitraum einer Position endet nach dem Rechnungszeitraum – Positionszeiträume müssen innerhalb davon liegen.

Das Enddatum des Positionszeitraums MUSS innerhalb des Rechnungszeitraums liegen.

xs:date(text()) <= xs:date(../../../cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate)

Der Nettobetrag einer Position entspricht nicht Menge × Nettopreis (geteilt durch die Preisbasismenge) zuzüglich Zuschlägen und abzüglich Nachlässen der Position.

Der Nettobetrag der Rechnungsposition MUSS gleich (in Rechnung gestellte Menge * (Nettopreis des Artikels / Preisbasismenge des Artikels) + Summe der Zuschlagsbeträge der Rechnungsposition - Summe der Nachlassbeträge der Rechnungsposition) sein.

u:slack($lineExtensionAmount, ($quantity * ($priceAmount div $baseQuantity)) + $chargesTotal - $allowancesTotal, 0.02)

Die Preisbasismenge muss größer als null sein – meist 1.

Die Basismenge MUSS eine positive Zahl größer als null sein.

not(cac:Price/cbc:BaseQuantity) or xs:decimal(cac:Price/cbc:BaseQuantity) > 0

Die Preisbasismenge hat eine andere Einheit als die berechnete Menge – verwenden Sie für beide denselben Einheitencode.

Der Einheitencode der Preisbasismenge MUSS mit dem der in Rechnung gestellten Menge übereinstimmen.

not($hasQuantity) or @unitCode = $quantity/@unitCode

XRechnung verlangt Zahlungsanweisungen – geben Sie die Zahlungsart (z. B. Überweisung) mit Ihren Kontodaten an.

Eine Rechnung (INVOICE) muss Angaben zu "PAYMENT INSTRUCTIONS" (BG-16) enthalten.

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans

XRechnung verlangt einen Ansprechpartner des Verkäufers – Person oder Abteilung, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

Die Gruppe "SELLER CONTACT" (BG-6) muss übermittelt werden.

ram:DefinedTradeContact

Das Element "Seller city" (BT-37) muss übermittelt werden.

ram:CityName[boolean(normalize-space(.))]

Das Element "Seller post code" (BT-38) muss übermittelt werden.

ram:PostcodeCode[boolean(normalize-space(.))]

Das Element "Seller contact point" (BT-41) muss übermittelt werden.

(ram:PersonName,ram:DepartmentName)[boolean(normalize-space(.))]

Das Element "Seller contact telephone number" (BT-42) muss übermittelt werden.

ram:TelephoneUniversalCommunication/ram:CompleteNumber[boolean(normalize-space(.))]

Das Element "Seller contact email address" (BT-43) muss übermittelt werden.

ram:EmailURIUniversalCommunication/ram:URIID[boolean(normalize-space(.))]

Das Element "Buyer city" (BT-52) muss übermittelt werden.

ram:CityName[boolean(normalize-space(.))]

Das Element "Buyer post code" (BT-53) muss übermittelt werden.

ram:PostcodeCode[boolean(normalize-space(.))]

Das Element "Deliver to city" (BT-77) muss übermittelt werden, wenn die Gruppe "DELIVER TO ADDRESS" (BG-15) übermittelt wird.

ram:CityName[boolean(normalize-space(.))]

Das Element "Deliver to post code" (BT-78) muss übermittelt werden, wenn die Gruppe "DELIVER TO ADDRESS" (BG-15) übermittelt wird.

ram:PostcodeCode[boolean(normalize-space(.))]

Das Element "VAT category rate" (BT-119) muss übermittelt werden.

ram:RateApplicablePercent[boolean(normalize-space(.))]

Die Käuferreferenz fehlt – bei Rechnungen an die öffentliche Hand ist das die Leitweg-ID, die Ihnen die Behörde mitgeteilt hat.

Das Element "Buyer reference" (BT-10) muss übermittelt werden. Bei Rechnungen an die öffentliche Verwaltung ist dies die Leitweg-ID.

rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerReference[boolean(normalize-space(.))]

Bei diesen Umsatzsteuerkategorien muss die USt-IdNr., die Steuernummer oder der Steuervertreter des Verkäufers angegeben sein.

Wenn in einer Rechnung die Steuercodes S, Z, E, AE, K, G, L oder M verwendet werden, muss mindestens eines der Elemente "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "SELLER TAX REPRESENTATIVE PARTY" (BG-11) übermittelt werden.

not((rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:TypeCode = 'VAT' and rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:CategoryCode = ('S', 'Z', 'E', 'AE', 'K', 'G', 'L', 'M')) or (rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge/ram:CategoryTradeTax = 'VAT' and rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge/ram:CategoryTradeTax/ram:CategoryCode = ('S', 'Z', 'E', 'AE', 'K', 'G', 'L', 'M')) or (rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:TypeCode = 'VAT' and rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:CategoryCode = ('S', 'Z', 'E', 'AE', 'K', 'G', 'L', 'M'))) or ((rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID[@schemeID='VA' or @schemeID='FC'][boolean(normalize-space(.))], rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTaxRepresentativeTradeParty))

Mit dem Element "Invoice type code" (BT-3) sollen ausschließlich folgende Codes aus der Codeliste UNTDID 1001 übermittelt werden: 326, 380, 381, 384, 389, 875, 876, 877.

rsm:ExchangedDocument/ram:TypeCode = ('326', '380', '384', '389', '381', '875', '876', '877')

Skonto-Angaben in den Zahlungsbedingungen "Payment terms" (BT-20) müssen dem vorgeschriebenen Format #SKONTO# entsprechen.

every $line in rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradePaymentTerms/ram:Description[1]/tokenize(. , '(\r?\n)')[starts-with( normalize-space(.) , '#')] satisfies matches ( normalize-space ($line), $XR-SKONTO-REGEX ) and matches( rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradePaymentTerms/ram:Description[1]/tokenize(. , '#.+#')[last()], '^\s*\n' )

Bei einer SEPA-Überweisung muss die Kontonummer eine gültige IBAN sein.

"Payment account identifier" (BT-84) soll eine korrekte IBAN enthalten, wenn in "Payment means type code" (BT-81) mit dem Code 58 SEPA als Zahlungsmittel gefordert wird.

not(ram:TypeCode = '58') or matches(normalize-space(replace(ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount/ram:IBANID, '([ \n\r\t\s])', '')), '^[A-Z]{2}[0-9]{2}[a-zA-Z0-9]{0,30}$') and xs:integer(string-join(for $cp in string-to-codepoints(concat(substring(normalize-space(replace(ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount/ram:IBANID, '([ \n\r\t\s])', '')),5),upper-case(substring(normalize-space(replace(ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount/ram:IBANID, '([ \n\r\t\s])', '')),1,2)),substring(normalize-space(replace(ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount/ram:IBANID, '([ \n\r\t\s])', '')),3,2))) return (if($cp > 64) then string($cp - 55) else string($cp - 48)),'')) mod 97 = 1

"Debited account identifier" (BT-91) soll eine korrekte IBAN enthalten, wenn in "Payment means type code" (BT-81) mit dem Code 59 SEPA als Zahlungsmittel gefordert wird.

not(ram:TypeCode = '59') or matches(normalize-space(replace(ram:PayerPartyDebtorFinancialAccount/ram:IBANID, '([ \n\r\t\s])', '')), '^[A-Z]{2}[0-9]{2}[a-zA-Z0-9]{0,30}$') and xs:decimal(string-join(for $cp in string-to-codepoints(concat(substring(normalize-space(replace(ram:PayerPartyDebtorFinancialAccount/ram:IBANID, '([ \n\r\t\s])', '')),5),upper-case(substring(normalize-space(replace(ram:PayerPartyDebtorFinancialAccount/ram:IBANID, '([ \n\r\t\s])', '')),1,2)),substring(normalize-space(replace(ram:PayerPartyDebtorFinancialAccount/ram:IBANID, '([ \n\r\t\s])', '')),3,2))) return (if($cp > 64) then string($cp - 55) else string($cp - 48)),'')) mod 97 = 1

Das Element "Specification identifier" (BT-24) soll syntaktisch der Kennung des Standards XRechnung entsprechen.

ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter/ram:ID = $XR-CIUS-ID or ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter/ram:ID = $XR-EXTENSION-ID

Das "filename"-Attribut aller "EmbeddedDocumentBinaryObject"-Elemente muss eindeutig sein.

count(//ram:AdditionalReferencedDocument) = count(//ram:AdditionalReferencedDocument[not(./ram:AttachmentBinaryObject/@filename = preceding-sibling::ram:AdditionalReferencedDocument/ram:AttachmentBinaryObject/@filename)])

Wenn BT-81 "Payment means type code" einen Schlüssel für Überweisungen enthält (30, 58), muss BG-17 "CREDIT TRANSFER" übermittelt werden.

ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount

Wenn BT-81 "Payment means type code" einen Schlüssel für Überweisungen enthält (30, 58), dürfen BG-18 und BG-19 nicht übermittelt werden.

not(ram:ApplicableTradeSettlementFinancialCard) and not(/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradePaymentTerms/ram:DirectDebitMandateID or /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:CreditorReferenceID or ram:PayerPartyDebtorFinancialAccount/ram:IBANID)

Wenn BT-81 "Payment means type code" einen Schlüssel für Kartenzahlungen enthält (48, 54, 55), muss genau BG-18 "PAYMENT CARD INFORMATION" übermittelt werden.

ram:ApplicableTradeSettlementFinancialCard

Wenn BT-81 "Payment means type code" einen Schlüssel für Kartenzahlungen enthält (48, 54, 55), dürfen BG-17 und BG-19 nicht übermittelt werden.

not(ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount) and not(/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradePaymentTerms/ram:DirectDebitMandateID or /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:CreditorReferenceID or ram:PayerPartyDebtorFinancialAccount/ram:IBANID)

Wenn BT-81 "Payment means type code" einen Schlüssel für Lastschriften enthält (59), muss genau BG-19 "DIRECT DEBIT" übermittelt werden.

/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradePaymentTerms/ram:DirectDebitMandateID or /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:CreditorReferenceID or ram:PayerPartyDebtorFinancialAccount/ram:IBANID

Wenn BT-81 "Payment means type code" einen Schlüssel für Lastschriften enthält (59), dürfen BG-17 und BG-18 nicht übermittelt werden.

not(ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount) and not(ram:ApplicableTradeSettlementFinancialCard)

Wenn im Element "Invoice type code" (BT-3) der Code 384 (Corrected invoice) übergeben wird, soll "PRECEDING INVOICE REFERENCE" (BG-3) mindestens einmal vorhanden sein.

not(rsm:ExchangedDocument/ram:TypeCode = 384) or (rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:InvoiceReferencedDocument)

In "Seller contact telephone number" (BT-42) sollen mindestens drei Ziffern enthalten sein.

matches(normalize-space(ram:TelephoneUniversalCommunication/ram:CompleteNumber), $XR-TELEPHONE-REGEX)

In "Seller contact email address" (BT-43) soll genau ein @-Zeichen enthalten sein, das nicht von einem Leerzeichen oder Punkt, aber von mindestens zwei Zeichen auf beiden Seiten flankiert wird. Ein Punkt soll nicht am Anfang oder am Ende stehen.

matches(normalize-space(ram:EmailURIUniversalCommunication/ram:URIID), $XR-EMAIL-REGEX)

Wenn "DIRECT DEBIT" (BG-19) vorhanden ist, muss "Bank assigned creditor identifier" (BT-90) übermittelt werden.

(($BT-89-path or $BT-91-path) and $BT-90-path) or $BG-19-not-existing

Wenn "DIRECT DEBIT" (BG-19) vorhanden ist, muss "Debited account identifier" (BT-91) übermittelt werden.

(($BT-89-path or $BT-90-path) and $BT-91-path) or $BG-19-not-existing

Dänische Lieferanten MÜSSEN die juristische Person (CVR-Nummer) angeben.

(normalize-space(cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/text()) != '')

Dänische Lieferanten MÜSSEN die Kennung der juristischen Person (CVR-Nummer) angeben, wenn der Artikelklassifikationscode TST ist.

not((cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode/@listID = 'TST') and not((cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode/@listVersionID = '19.05.01') or (cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode/@listVersionID = '19.0501') or (cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode/@listVersionID = '26.08.01') or (cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode/@listVersionID = '26.0801') ) )

Dänische Lieferanten MÜSSEN einen Grundtext angeben, wenn der Nachlass-/Zuschlagsgrundcode ZZZ ist.

not((cbc:AllowanceChargeReasonCode = 'ZZZ') and not(((string-length(normalize-space(cbc:AllowanceChargeReason/text())) = 4) and (number(cbc:AllowanceChargeReason) >= 0) and (number(cbc:AllowanceChargeReason) <= 9999)) or (((cbc:AllowanceChargeReason and contains(cbc:AllowanceChargeReason, '#') and not(starts-with(cbc:AllowanceChargeReason, '#')) and not(ends-with(cbc:AllowanceChargeReason, '#')))) ) ) )

Für dänische Lieferanten sind folgende Zahlungsmittelcodes zulässig: 1, 10, 31, 42, 48, 49, 50, 58, 59, 93 und 97.

contains(' 1 10 31 42 48 49 50 58 59 93 97 ', concat(' ', cbc:PaymentMeansCode, ' '))

Für dänische Lieferanten sind Bankkonto- und Bankleitzahlen bei Zahlung per Banküberweisung obligatorisch.

not(((cbc:PaymentMeansCode = '31') or (cbc:PaymentMeansCode = '42')) and not((normalize-space(cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID/text()) != '') and (normalize-space(cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cbc:ID/text()) != '')) )

Für dänische Lieferanten sind die PaymentMandate-ID und die Konto-ID des Verkäufers bei Lastschriften obligatorisch.

not((cbc:PaymentMeansCode = '49') and not((normalize-space(cac:PaymentMandate/cbc:ID/text()) != '') and (normalize-space(cac:PaymentMandate/cac:PayerFinancialAccount/cbc:ID/text()) != '')) )

Für dänische Lieferanten ist die primäre Kontonummer der PaymentCard bei Kartenzahlung obligatorisch.

not((cbc:PaymentMeansCode = '50') and not(((substring(cbc:PaymentID, 1, 3) = '01#') or (substring(cbc:PaymentID, 1, 3) = '04#') or (substring(cbc:PaymentID, 1, 3) = '15#')) and matches(cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID, '^[0-9]{7,8}$') ) )

Für dänische Lieferanten ist der Name des PaymentCard-Inhabers bei Kartenzahlung obligatorisch.

not((cbc:PaymentMeansCode = '50') and ((substring(cbc:PaymentID, 1, 3) = '04#') or (substring(cbc:PaymentID, 1, 3) = '15#')) and not(string-length(cbc:PaymentID) = 19) )

Für dänische Lieferanten ist die FinancialInstitutionBranch-ID bei Zahlungsart 93 obligatorisch.

not((cbc:PaymentMeansCode = '93') and not(((substring(cbc:PaymentID, 1, 3) = '71#') or (substring(cbc:PaymentID, 1, 3) = '73#') or (substring(cbc:PaymentID, 1, 3) = '75#')) and (string-length(cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID/text()) = 8) ) )

Für dänische Lieferanten ist die PayeeFinancialAccount-ID bei Zahlungsart 93 obligatorisch.

not((cbc:PaymentMeansCode = '93') and ((substring(cbc:PaymentID, 1, 3) = '71#') or (substring(cbc:PaymentID, 1, 3) = '75#')) and not((string-length(cbc:PaymentID) = 18) or (string-length(cbc:PaymentID) = 19)) )

Für dänische Lieferanten sind für die InvoicedQuantity nur positive Werte zulässig.

not((boolean(cbc:ID)) and (normalize-space(cbc:ID/@schemeID) = '') )

Für dänische Lieferanten muss der DocumentCurrencyCode mit dem TaxCurrencyCode übereinstimmen, sofern angegeben.

not(((boolean(cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID)) and (normalize-space(cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID) != '0184')) )

Für dänische Gutschriften mit dänischem Käufer muss eine Referenz auf eine vorausgehende Rechnung angegeben werden.

not((boolean(/ubl-creditnote:CreditNote) and ($DKCustomerCountry = 'DK')) and (number(cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/text()) < 0) )

Wenn der Lieferant griechisch ist, sollte die Rechnungs-ID aus 6 Segmenten bestehen.

count($IdSegments) = 6

Wenn der Lieferant griechisch ist, muss das erste Segment der Rechnungs-ID eine gültige 9-stellige Steuer-ID sein.

string-length(normalize-space($IdSegments[1])) = 9 and u:TinVerification($IdSegments[1]) and ($IdSegments[1] = /*/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme[cac:TaxScheme/cbc:ID = 'VAT']/substring(cbc:CompanyID, 3, 9) or $IdSegments[1] = /*/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyTaxScheme[cac:TaxScheme/cbc:ID = 'VAT']/substring(cbc:CompanyID, 3, 9) )

Wenn der Lieferant griechisch ist, muss das zweite Segment der Rechnungs-ID ein gültiges Finanzamt sein.

Wenn der Lieferant griechisch ist, muss das dritte Segment der Rechnungs-ID eine positive Ganzzahl sein.

Wenn der Lieferant griechisch ist, muss das vierte Segment der Rechnungs-ID ein gültiger griechischer Dokumenttyp sein.

Wenn der Lieferant griechisch ist, darf das fünfte Segment der Rechnungs-ID nicht leer sein.

Wenn der Lieferant griechisch ist, darf das sechste Segment der Rechnungs-ID nicht leer sein.

Griechische Lieferanten müssen ihren vollständigen Namen so angeben, wie sie im griechischen Handelsregister eingetragen sind.

Für griechische Lieferanten muss die USt-IdNr. mit 'EL' beginnen und eine gültige TIN-Nummer sein.

substring(.,1,2) = 'EL' and u:TinVerification(substring(.,3))

Wenn der Lieferant griechisch ist, muss es eine MARK-Nummer geben.

count(cac:AdditionalDocumentReference[cbc:DocumentDescription = '##M.AR.K##'])=1

Wenn der Lieferant griechisch ist, muss die MARK-Nummer eine positive Ganzzahl sein.

matches(.,'^[1-9]([0-9]*)')

Griechische Lieferanten müssen den vollständigen Namen des Käufers angeben.

Für griechische Käufer MUSS die Rechnung deren USt-IdNr. enthalten.

count(cac:PartyTaxScheme[normalize-space(cac:TaxScheme/cbc:ID) = 'VAT']/cbc:CompanyID)=1 and substring(cac:PartyTaxScheme[normalize-space(cac:TaxScheme/cbc:ID) = 'VAT']/cbc:CompanyID,1,2) = 'EL' and u:TinVerification(substring(cac:PartyTaxScheme[normalize-space(cac:TaxScheme/cbc:ID) = 'VAT']/cbc:CompanyID,3))

Wenn der Lieferant griechisch ist, sollte es nicht mehr als eine Rechnungs-URL geben.

(count(cac:AdditionalDocumentReference[cbc:DocumentDescription = '##INVOICE|URL##']) = 0 ) or (count(cac:AdditionalDocumentReference[cbc:DocumentDescription = '##INVOICE|URL##']) = 1 )

Wenn der Lieferant griechisch ist und die Dokumentreferenz INVOICE URL existiert, sollte die externe Referenz-URI vorhanden sein.

Griechische Lieferanten, die eine Rechnung über das PEPPOL-Netzwerk senden, müssen eine korrekte TIN-Nummer als elektronische Adresse verwenden.

./@schemeID='9933' and u:TinVerification(.)

Griechische Lieferanten, die eine Rechnung über das PEPPOL-Netzwerk an einen griechischen Käufer senden, müssen eine korrekte TIN-Nummer als elektronische Adresse verwenden.

./@schemeID='9933' and u:TinVerification(.)

Wenn der Verkäufer isländisch ist, muss die rechtliche Kennung des Verkäufers enthalten sein.

exists(cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID) and cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID = '0196'

Wenn der Verkäufer isländisch ist, muss seine Adresse mit Straßenname und Postleitzahl enthalten sein.

exists(cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName) and exists(cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone)

Wenn Verkäufer und Käufer isländisch sind, muss die Rechnung die isländische rechtliche Kennung des Käufers enthalten.

exists(cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID) and cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID = '0196'

Wenn Verkäufer und Käufer isländisch sind, muss die Rechnung die Adresse des Käufers mit Straßenname und Postleitzahl enthalten.

exists(cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName) and exists(cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone)

Wenn der Verkäufer isländisch ist und das Zahlungsmittel eine Lastschrift ist, muss eine gültige PayeeFinancialAccount-ID angegeben werden.

exists(cac:PaymentMeans[cbc:PaymentMeansCode = '9']/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID) and string-length(normalize-space(cac:PaymentMeans[cbc:PaymentMeansCode = '9']/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID)) = 12 or not(exists(cac:PaymentMeans[cbc:PaymentMeansCode = '9']))

Wenn der Verkäufer isländisch ist und das Zahlungsmittel eine Banküberweisung ist, muss eine gültige PayeeFinancialAccount-ID angegeben werden.

exists(cac:PaymentMeans[cbc:PaymentMeansCode = '42']/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID) and string-length(normalize-space(cac:PaymentMeans[cbc:PaymentMeansCode = '42']/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID)) = 12 or not(exists(cac:PaymentMeans[cbc:PaymentMeansCode = '42']))

Für italienische Lieferanten muss BT-32 eine Mindestlänge von 11 und eine Höchstlänge von 16 haben.

matches(normalize-space(cbc:CompanyID),'^[A-Z0-9]{11,16}$')

Italienische Lieferanten MÜSSEN die erste Zeile der Postanschrift angeben.

cac:PostalAddress/cbc:StreetName

Italienische Lieferanten MÜSSEN die Stadt der Postanschrift angeben.

cac:PostalAddress/cbc:CityName

Italienische Lieferanten MÜSSEN die Postleitzahl der Postanschrift angeben.

cac:PostalAddress/cbc:PostalZone

Für Lieferanten in den Niederlanden MUSS das Dokument eine Rechnungsreferenz enthalten, wenn es sich um eine Gutschrift handelt.

/*/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID

Für Lieferanten in den Niederlanden MUSS die Adresse des Lieferanten Straßenname, Stadt und Postleitzahl enthalten.

cbc:StreetName and cbc:CityName and cbc:PostalZone

Für Lieferanten in den Niederlanden MUSS die Kennung der juristischen Person entweder eine KVK- oder eine OIN-Nummer sein (schemeID 0106 oder 0190).

(contains(concat(' ', string-join(@schemeID, ' '), ' '), ' 0106 ') or contains(concat(' ', string-join(@schemeID, ' '), ' '), ' 0190 ')) and (normalize-space(.) != '')

Für Lieferanten in den Niederlanden MUSS die Adresse des Kunden Straßenname, Stadt und Postleitzahl enthalten, wenn der Kunde in den Niederlanden ansässig ist.

cbc:StreetName and cbc:CityName and cbc:PostalZone

Für Lieferanten in den Niederlanden MUSS die Kennung der juristischen Person des Kunden entweder eine KVK- oder eine OIN-Nummer sein, wenn der Kunde in den Niederlanden ansässig ist.

(contains(concat(' ', string-join(@schemeID, ' '), ' '), ' 0106 ') or contains(concat(' ', string-join(@schemeID, ' '), ' '), ' 0190 ')) and (normalize-space(.) != '')

Für Lieferanten in den Niederlanden MUSS die Adresse des Steuervertreters Straßenname, Stadt und Postleitzahl enthalten, wenn der Steuervertreter in den Niederlanden ansässig ist.

cbc:StreetName and cbc:CityName and cbc:PostalZone

Für Lieferanten in den Niederlanden MUSS der Lieferant ein Zahlungsmittel angeben, wenn die Zahlung vom Kunden an den Lieferanten erfolgt.

(/ubl-invoice:Invoice and xs:decimal(cbc:PayableAmount) <= 0.0) or (/ubl-creditnote:CreditNote and xs:decimal(cbc:PayableAmount) >= 0.0) or (//cac:PaymentMeans)

Für Lieferanten in den Niederlanden sollte der Zahlungsmittelcode 30, 48, 49, 57, 58 oder 59 sein.

normalize-space(cbc:PaymentMeansCode) = '30' or normalize-space(cbc:PaymentMeansCode) = '48' or normalize-space(cbc:PaymentMeansCode) = '49' or normalize-space(cbc:PaymentMeansCode) = '57' or normalize-space(cbc:PaymentMeansCode) = '58' or normalize-space(cbc:PaymentMeansCode) = '59'

Für Lieferanten in den Niederlanden muss bei Verwendung einer Bestellpositionsreferenz eine Bestellreferenz auf Dokumentebene vorhanden sein.

exists(/*/cac:OrderReference/cbc:ID)

Norwegische Lieferanten MÜSSEN die USt-IdNr. im korrekten Format angeben (12 Ziffern + 'MVA').

cac:PartyTaxScheme[normalize-space(cac:TaxScheme/cbc:ID) = 'VAT']/substring(cbc:CompanyID, 1, 2)='NO' and matches(cac:PartyTaxScheme[normalize-space(cac:TaxScheme/cbc:ID) = 'VAT']/substring(cbc:CompanyID,3), '^[0-9]{9}MVA$') and u:mod11(substring(cac:PartyTaxScheme[normalize-space(cac:TaxScheme/cbc:ID) = 'VAT']/cbc:CompanyID, 3, 9)) or not(cac:PartyTaxScheme[normalize-space(cac:TaxScheme/cbc:ID) = 'VAT']/substring(cbc:CompanyID, 1, 2)='NO')

Für norwegische Lieferanten müssen die meisten Rechnungsaussteller "Foretaksregisteret" an ihre Registrierung anhängen.

normalize-space(cac:PartyTaxScheme[normalize-space(cac:TaxScheme/cbc:ID) = 'TAX']/cbc:CompanyID) = 'Foretaksregisteret'

Für schwedische Lieferanten müssen schwedische USt.-Nummern aus 14 Zeichen bestehen.

string-length(normalize-space(cac:PartyTaxScheme[cac:TaxScheme/cbc:ID = 'VAT']/cbc:CompanyID)) = 14

Für schwedische Lieferanten müssen die letzten 12 Zeichen der schwedischen USt.-Nummern numerisch sein.

string(number(substring(cac:PartyTaxScheme[cac:TaxScheme/cbc:ID = 'VAT']/cbc:CompanyID, 3, 12))) != 'NaN'

Schwedische Organisationsnummern sollten numerisch sein.

string(number(cbc:CompanyID)) != 'NaN'

Schwedische Organisationsnummern bestehen aus 10 Zeichen.

string-length(normalize-space(cbc:CompanyID)) = 10

Für schwedische Lieferanten muss bei Verwendung der Steuerregistrierungskennung des Verkäufers 'Godkänd för F-skatt' angegeben werden.

normalize-space(upper-case(.)) = 'GODKÄND FÖR F-SKATT'

Für schwedische Lieferanten werden nur die Regel-USt.-Sätze 6, 12 oder 25 verwendet.

number(cbc:Percent) = 25 or number(cbc:Percent) = 12 or number(cbc:Percent) = 6

Für schwedische Lieferanten, die Plusgiro verwenden, muss die Konto-ID numerisch sein.

string(number(normalize-space(.))) != 'NaN'

Für schwedische Lieferanten, die Bankgiro verwenden, muss die Konto-ID numerisch sein.

string(number(normalize-space(.))) != 'NaN'

Für schwedische Lieferanten, die Bankgiro verwenden, muss die Konto-ID 7-8 Zeichen haben.

string-length(normalize-space(.)) = 7 or string-length(normalize-space(.)) = 8

Für schwedische Lieferanten, die Plusgiro verwenden, muss die Konto-ID 2-8 Zeichen haben.

string-length(normalize-space(.)) >= 2 and string-length(normalize-space(.)) <= 8

Für schwedische Lieferanten, die schwedisches Bankgiro oder Plusgiro verwenden, ist dies korrekt durch den Code 30 für PaymentMeans und die FinancialInstitutionBranch-ID mit dem Code SE:BANKGIRO oder SE:PLUSGIRO anzugeben.

false()

Für inländische Transaktionen zwischen schwedischen Handelspartnern sollte die Überweisung durch PaymentMeansCode="30" angegeben werden.

false()

Die letzte Ziffer einer schwedischen Organisationsnummer muss gemäß dem Luhn-Algorithmus gültig sein.

u:checkSEOrgnr(normalize-space(cbc:CompanyID))